北京市朝阳区青少年指导服务中心2022年预算

北京市朝阳区青少年指导服务中心

2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表(预算01表)

表二 收入总表(预算02表)

表三 支出预算总表(预算03表)

表四 项目支出预算表(预算04表)

表五 政府采购预算明细表(预算05表)

表六 财拨总表(预算06表)

表七 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

表九 政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

表十 “三公”经费支出表(预算10表)

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

表十二 项目支出绩效表(预算12表)

 

北京市朝阳区青少年指导服务中心

2022年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区青少年指导服务中心，负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动；负责全区青少年社会组织的培育、引导、联系和服务工作；负责区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和区未成年人保护委员会办公室的有关职能。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区青少年指导服务中心部门事业编制10人，实际8人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.维护青少年权益与发展。积极构建未成年人健康成长“高密度保障”网络体系。

2.有序开展困境青少年帮扶。充分发挥团组织平台的优势，募集社会企业资源。开展“两节”送温暖工作。联合星巴克开展“阳光星趴•为你圆梦”主题活动，联合自如举办长租公寓留京青年春节联欢会。依托朝阳青联“青春朝阳助学助困基金”，通过委员“一对一”结对模式。设计贴合困境青少年需求的精准帮扶区级项目。

3.加强青少年法治宣传。加强“朝小年”网络法治教育宣传阵地建设。提升青少年防暴恐安全意识与防护技能，举办青少年防暴恐安全夏令营。深化青少年禁毒宣传教育。依托朝阳青联律师委员开展普法宣传，举办“朝阳青联法治讲堂”，帮助青年提升法律素养、增强法律意识。

二、收入预算说明

2022年收入预算338.648982万元，比2021年356.151022万元减少17.50204万元，下降4.91%。其中：本年财政拨款收入336.075209万元,比2021年352.12万元减少16.044791万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2.573773万元,比2021年4.031022万元减少1.457249万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

基本支出预算248.348982万元，占总支出预算73.33%，比2021年263.851022万元减少15.50204万元，下降5.87%。

(二)项目支出预算

项目支出预算90.3万元，比2021年92.3万元减少2万元，下降2.16%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区青少年指导服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.076万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.004万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数0.076万元，比2021年预算数0.08万元减少0.004万元。主要原因为厉行节约，压减公务接待相关支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区青少年指导服务中心部门政府采购预算总额0.081453万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.081453万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区青少年指导服务中心部门政府购买服务预算总额66.3万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，本部门填报绩效目标的预算项目4个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

 

附件：

1.收支总表(预算01表)

2. 收入总表(预算02表)

3. 支出预算总表(预算03表)

4. 项目支出预算表(预算04表)

5. 政府采购预算明细表(预算05表)

6. 财拨总表(预算06表)

7. 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8. 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10. “三公”经费支出表(预算10表)

11. 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

12. 项目支出绩效表(预算12表)

 

 

2022中心预算草案报表.xlsx